涂料化工公司绩效考核
[行业属性] 涂料化工
[企业背景]
某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占40%。该公司一贯重视市场销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1万多个，零售网点覆盖全国。
随着该公司业务的不断发展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施一系列改革举措，但在实际操作中却总是达不到预期的效果。
[现状分析]
该公司曾经委托我们做过“8因素量化绩效考核”的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系，但是由于体系建立者专业素养有所欠缺，在指标设备上还存在很多不合理现象，主要表现在：
1、该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。
2、各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。
3、考核指标的目标值设计很不合理，有些极易达到，有些却无法达到。
[解决策略]
通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略:
1、从公司的战略需坟入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。
2、组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，避免出现歧义。
3、通过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略发展需求以及公司的现状，对得考核指标的目标值进行合理的设计。
[实施效果]
通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系，同时杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。
制造部－制造副总绩效考核计划表
|
考评项目 |
计算方式 |
目标
m |
配分
p |
最高目标
a/A |
最低目标
b |
计分方法 |
数据
来源 |
考核
部门 |
|
1 |
制造
费用率 |
当期发生的制造费用
(元)÷当期总产量（吨） |
≤83元/吨 |
30 |
|
|
a—最高目标（即理想目标）
A—最高分
m—目标（本表制定的目标）
p—基准配分（本表中配分）
b—最低目标
x—实绩
目标越大越好时：当实绩x>m时
实得分＝（x－m）×(A－p)÷(a－m)＋p
当实绩x<m时
实得分＝p×(x－b)÷(m－b)
目标越小越好时：当实绩x≤m时，实得分＝（m－x）×(A－p÷(m－a)＋p，当实绩x≥m时，实得分＝p×(b-x)÷(b-m) |
财务部 |
总
裁
办 |
|
2 |
原材料
投入产出损耗率 |
原材料投入产出损耗率＝(1-A÷B)×100%
A=当月实际产出产品数量（单位：吨）
B ＝当月领用原材料+上月半成品库存+上月原材料库存－当月半成品库存－当月原材料库存（单位：吨） |
|
10 |
|
|
仓储部
生产部 |
|
3 |
产品制造过程合格率 |
检验合格批次÷生产总批次×100% |
≥99% |
10 |
|
|
生产部 |
|
|
新产品
研发计划完成率 |
时间进度指标：
实际用工日÷计划工作日×100% |
≥100% |
5 |
|
|
技术部
质管部 |
|
技术指标：
实际达成指标项目数
÷应达成指标项目数
×100% |
≤85% |
5 |
|
|
质管部
生产部 |
|
5 |
产品质量不合格率(配方原因) |
当期不合格产品批次÷当期生产总批次×100% |
≤5% |
5 |
|
|
质管部
生产部 |
|
6 |
(物料)成本降低目标达成率 |
达成率＝实际m÷目标m×100%
m＝总物料总价÷内部不变价总产值 |
≥95% |
15 |
|
|
财务部 |
|
7 |
质量事故发生次数 |
质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂、固化剂非原料和配方原因的混浊、固化等，每发生一次，扣10分 |
|
10 |
|
|
生产部
质管部 |
|
8 |
产品质量投诉率 |
指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉，每发生一次扣10分 |
|
10 |
|
|
商务部 |
|
合 计 |
|
100 |
≤120 |
|
|
|
|
制造部—制造副总绩效考核评分表
|
×××涂料化工公司 |
文件编号 |
|
|
版本编号 |
|
|
文件名称 |
制造副总绩效考核评分汇总表 |
生效日期 |
|
|
考评项目 |
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
|
制造费用率 |
目标 |
|
|
|
|
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|
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实绩 |
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达成率 |
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得分 |
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|
原材料投入产出损耗率 |
目标 |
|
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实绩 |
|
|
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达成率 |
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得分 |
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|
新产品研发计划完成率 |
目标 |
|
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实绩 |
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达成率 |
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得分 |
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产品制造过程合格率 |
目标 |
|
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实绩 |
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达成率 |
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得分 |
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合计 |
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|
|
|
|
|
|
（续）
|
×××涂料化工公司 |
文件编号 |
|
|
版本编号 |
|
|
文件名称 |
制造副总绩效考核评分汇总表 |
生效日期 |
|
|
考评项目 |
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
|
产品质量
不合格率
（配方原因） |
目标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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实绩 |
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达成率 |
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|
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|
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|
|
得分 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
（物料）成本降低目标达成率 |
目标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
实绩 |
|
|
|
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|
|
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达成率 |
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|
|
|
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|
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
质量事故
发生次数 |
目标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
达成率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品质量
投诉率 |
目标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
达成率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
得分 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
拟订 |
审核 |
批准 |
共 页 第 页 |
|
职务与姓名 |
|
|
|
密级： |
|
签批与日期 |
|
|
|
保管： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术部－技术部长绩效考核计划表
|
考评项目 |
计算方式 |
目标
m |
配分
p |
最高目标
a/A |
最低
目标
b |
计分方法 |
数据
来源 |
考核
部门 |
|
|
新产品研发计划完成率按项目考核 |
时间进度指标：实际工作日÷计划工作日×100% |
≤100% |
20 |
≤80%
＝最高24分 |
≥120%＝0分 |
a—最高目标（即理想目标）
A—最高分
m—目标（本表制定的目标）
p—基准配分（本表中配分）
b—最低目标
x—实绩
目标越大越好时:
当实绩x>m时实得分＝（x－m）×(A－p÷(a－m)＋p
当实绩x<m时实得分＝p×(x－b)÷(m－b)
目标越小越好时：当实绩x≤m时
实得分＝（m－x）×(A－p)÷(m－a)＋p
当实绩x≥m时
实得分＝p×(b－x)÷(b－m) |
技术部 |
制
造
副
总
技
术
总
监 |
|
技术指标：实际达成
指标项目数÷应达成指标项目数×100% |
≥85% |
20 |
100%＝最高24分 |
≤60%
＝0分 |
质管部
技术部 |
|
|
产品改良计划完成率按项目考核 |
时间进度：实际工作日÷计划工作日×100% |
≤100% |
10 |
≤80%
＝最高12分 |
≥120%＝0分 |
技术部 |
|
技术指标：实际达成
指标项目数÷应达成指标项目数×100% |
≥85% |
10 |
100%＝最高12分 |
≤60%
＝0分 |
质管部
技术部 |
|
3 |
小试
合格率 |
小试检验合格批次÷小试检验总批次×100% |
≥50% |
3 |
≥80%
＝4分 |
≤30%
＝0分 |
质管部
技术部 |
|
4 |
中试
合格率 |
中试检验合格批次÷中试检验总批次×100% |
≥80% |
7 |
≥90%
＝8分 |
≤50%
＝0分 |
技术部
生产部 |
|
x5 |
产品质量不合格率(配方原因) |
当期不合格产品批次÷当期生产总批次×100% |
≤2%
|
30 |
≤1%
＝36分 |
≥4%
＝0分 |
质管部
生产部 |
|
6 |
合格产品配方或工艺改进成本降低率 |
(原配方或原工艺成本－现配方或现工艺成本)÷原配方或原工艺太本×100%，每降低3%，奖励10分(销售3个月后检查) |
|
|
|
|
财务部 |
|
7 |
产品质量投诉率 |
指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣5分 |
|
|
|
|
应用服
务部
销售部 |
|
合计 |
|
100 |
≤
120% |
|
|
技术部—项目工程师绩效考核计划表
|
考评项目 |
计算方式 |
目标
m |
配分
p |
最高目标
a/A |
最低
目标
b |
计分方法 |
数据
来源 |
考核
部门 |
|
|
新产品研发计划完成率按项目考核 |
时间进度指标：实际工作日÷计划工作日×100% |
≤100% |
20 |
最高
24分 |
最低
0分 |
a—最高目标（即理想目标）
A—最高分
m—目标（本表制定的目标）
p—基准配分（本表中配分）
b—最低目标
x—实绩
目标越大越好时：当实绩x>m时
实得分＝（x－m）×(A－p)÷(a－m)＋p
当实绩x<m时
实得分＝p×(x－b)÷(m－b)
目标越小越好时：
当实绩x≤m时
实得分＝（m－x）×(A－p)÷(m－a)＋p
当实绩x≥m时
实得分＝p×(b－x)÷(b－m) |
技术部 |
制
造
副
总
技
术
总
监 |
|
技术指标：实际达成
指标项目数÷应达成指标项目数×100% |
≥85% |
20 |
最高
24分 |
最低
0分 |
质管部
技术部 |
|
|
产品改良计划完成率按项目考核 |
时间进度：实际工作日÷计划工作日×100% |
≤100% |
10 |
最高
12分 |
最低
0分 |
技术部 |
|
技术指标：实际达成
指标项目数÷应达成指标项目数×100% |
≥50% |
10 |
最高
12分 |
最低
0分 |
质管部
技术部 |
|
3 |
小试
合格率 |
小试检验合格批次÷小试检验总批次×100% |
≥80% |
7 |
最高
4分 |
最低
0分 |
质管部
技术部 |
|
4 |
中试
合格率 |
中试检验合格批次÷中试检验总批次×100% |
≥2% |
30 |
最高
8分 |
最低
0分 |
技术部
生产部 |
|
5 |
产品质量不合格率(配方原因) |
当期不合格产品批次÷当期生产总批次×100% |
≤2% |
30 |
最高
36分 |
最低
0分 |
质管部
生产部 |
|
6 |
合格产品配方或工艺改进成本降低率 |
(原配方或原工艺成本－现配方或现工艺成本)÷原配方或原工艺太本×100%，每降低3%，奖励10分(销售3个月后检查) |
|
|
|
|
财务部 |
|
7 |
产品质量投诉率 |
指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣5分 |
|
|
|
|
应用服
务部
销售部 |
|
合计 |
|
100 |
≤
120% |
|
|
生产部—生产部长绩效考核计划表
|
考评项目 |
计算方式 |
目标
m |
配分
p |
最高目标
a/A |
最低
目标
b |
计分方法 |
数据
来源 |
考核
部门 |
|
1 |
订单完成及时率 |
当月准时完成的订单数量÷当月收到的订单总数×100% |
≥98.5% |
6 |
100%
＝7分 |
90% |
a—最高目标（即理想目标）
A—最高分
m—目标（本表制定的目标）
p—基准配分（本表中配分）
b—最低目标
x—实绩
目标越大越好时：
当实绩x>m时
实得分＝（x－m）×(A－p)÷(a－m)＋p当实绩x<m时实得分＝p×(x－b)÷(m－b)
目标越小越好时：
当实绩x≤m时 |
生产部 |
制
造
副
总 |
|
|
产品质量一次不良率 |
装修漆 |
产品质量一次不良率：指由于制造过程中的因素导致的一次检验不合格率
当期一次检验不合格产品数量÷当期产品总数量× |
≤1% |
2 |
0%
＝2分 |
≥2% |
质管部
生产部 |
|
浮胶漆 |
≤0.5% |
2 |
0%
＝3分 |
≥1% |
|
家具漆 |
≤1% |
2 |
0%
＝3分 |
2% |
|
地板漆 |
≤0.5% |
1 |
0%
＝2分 |
2% |
|
树脂 |
≤2% |
4 |
0%
＝5分 |
4% |
|
固化剂 |
≤1% |
3 |
0%
＝4分 |
2% |
|
万能胶 |
≤0.5% |
1 |
0%
＝2分 |
1% |
|
3 |
制造费用率 |
制造费用：依照费用明细表
制造费用率：当期发生制造费用(元)÷当期总产量(吨) |
≤150%元/吨 |
20 |
130元＝24分 |
≥170元//吨 |
财务部 |
|
4 |
成品
库存率 |
期末各类产成品库存之和(吨)÷当月出货产品总量(吨)×100% |
≤16% |
3 |
13%
=4分 |
≥20% |
财务部
成品仓 |
（续）
|
考评项目 |
计算方式 |
目标
m |
配分
p |
最高目标
a/A |
最低
目标
b |
计分方法 |
数据
来源 |
考核
部门 |
|
|
原材料投入产损耗率 |
装修漆 |
原材料投入产出损耗＝(1－A÷B)×100%；
A＝当月实际产出产品数量（单位：吨）；
B＝当月领用原材料＋上月半成品库存＋上月原材料库存－当月半成品库存－当月原材料库存
（单位：吨） |
≤0.6% |
11 |
0%＝
12分 |
≥1% |
实得分=(m-x)×(A-p)÷(m-a)＋p
当实绩x≥m时
实得分=p×(b-x)÷(b-m) |
原
料
仓
半
成
品
仓
生
产
部 |
|
|
浮胶漆 |
≤0.3% |
15 |
0%
＝7分 |
≥0.5% |
|
家具漆 |
≤0.6% |
8 |
0%＝
10分 |
≥1% |
|
地板漆 |
≤0.5% |
2 |
0%＝
3分 |
≥1% |
|
树脂 |
≤5% |
10 |
0%＝
24分 |
≥6% |
|
固化剂 |
≤0.5% |
5 |
0%
＝6分 |
≥1% |
|
万能胶 |
≤0.1% |
2 |
0%
＝3分 |
≥0.2% |
|
6 |
半成品
库存率 |
期未各类半成品库存之和(吨)÷当月出货产品总量(吨)×100% |
≤16% |
3 |
14%＝4分 |
≥18% |
半
成
品
仓
成
品
仓 |
|
7 |
质量事故
发生次数 |
质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂或固化剂非原料和配方原因的浑浊或固化等，每发生一次扣10分，直扣至最后得分为0 |
|
|
|
|
质
管
部
技
术
部
生
产
部 |
|
合计 |
|
100 |
≤
120分 |
|
|
|
|
生产部－树脂部部长绩效考核计划表
|
×××涂料化工公司 |
文件编号 |
|
|
版本编号 |
|
|
文件名称 |
树脂部部长绩效考核表 |
生效日期 |
|
|
岗位名称 |
树脂部部长 |
责任者 |
|
|
所属部门 |
生产部 |
考评期限 |
|
|
考评项目 |
计算方式 |
目标 |
配分 |
最高
目标 |
最低
目标 |
计分方法 |
备注 |
考核部门/数据来源 |
|
1 |
销售目标达成率 |
实际回款额÷计划回款额×100% |
≥95% |
50 |
|
|
|
|
财
务
部 |
|
2 |
销售费用
节约率 |
目标销售费用率－（当期销售费用÷当期发货金额） |
高于计划的30% |
15 |
|
|
|
|
3 |
货款
回收率 |
实际回收货款÷（发货金额+应收账款期初余额）×100% |
低于计划的30% |
10 |
|
|
|
|
4 |
商业退货率 |
商业退货额÷实际发货金额×100% |
高于计划的30% |
10 |
|
|
指非质量问题退货 |
|
5 |
呆账
发生率 |
呆账金额÷考核期内
发货金额×100% |
高于计划的30% |
15 |
|
|
呆账判定的标准另列 |
|
合计 |
100 |
实际得分≤120 |
|
|
说明： |
|
|
拟订 |
审核 |
批准 |
共 页 第 页 |
|
职务与姓名 |
|
|
|
密级： |
|
签批与日期 |
|
|
|
保管：人力资源部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产部－家具漆部长绩效考核计划表
|
×××涂料化工公司 |
文件编号 |
|
|
版本编号 |
|
|
文件名称 |
家具漆部长绩效考核表 |
生效日期 |
起 |
|
岗位名称 |
家具漆部长 |
责任者 |
|
|
所属部门 |
生产部 |
考评期限 |
|
|
考评项目 |
计算方式 |
目标 |
配分 |
最高
目标 |
最低
目标 |
计分方法 |
备注 |
考核部门/数据来源 |
|
1 |
销售目标达成率 |
实际回款额÷计划回款额×100% |
≥95% |
50 |
|
|
|
|
财
务
部 |
|
2 |
销售费用
节约率 |
目标销售费用率－（当期销售费用÷当期发货金额） |
高于计划的30% |
15 |
|
|
|
|
3 |
货款
回收率 |
实际回收货款÷（发货金额+应收账款期初余额）×100% |
低于计划的30% |
10 |
|
|
|
|
4 |
商业退货率 |
商业退货额÷实际发货金额×100% |
高于计划的30% |
10 |
|
|
指非质量问题退货 |
|
5 |
呆账
发生率 |
呆账金额÷考核期内
发货金额×100% |
高于计划的30% |
15 |
|
|
呆账判定的标准另列 |
|
合计 |
100 |
实际得分≤120 |
|
|
说明： |
|
|
拟订 |
审核 |
批准 |
共 页 第 页 |
|
职务与姓名 |
|
|
|
密级： |
|
签批与日期 |
|
|
|
保管：人力资源部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产部－胶粘剂部长绩效考核计划表
|
×××涂料化工公司 |
文件编号 |
|
|
版本编号 |
|
|
文件名称 |
胶粘剂部长绩效考核表 |
生效日期 |
起 |
|
岗位名称 |
胶粘剂部长 |
责任者 |
|
|
所属部门 |
生产部 |
考评期限 |
|
|
考评项目 |
计算方式 |
目标 |
配分 |
最高
目标 |
最低
目标 |
计分方法 |
备注 |
考核部门/数据来源 |
|
1 |
销售目标达成率 |
实际回款额÷计划回款额×100% |
≥95% |
70 |
|
|
|
|
财
务
部 |
|
2 |
销售费用
节约率 |
目标销售费用率－（当期销售费用÷当期发货金额） |
|
20 |
|
|
|
|
3 |
货款
回收率 |
实际回收货款÷（发货金额+应收账款期初余额）×100% |
|
5 |
|
|
|
|
4 |
商业退货率 |
商业退货额÷实际发货金额×100% |
|
2 |
|
|
指非质量问题退货 |
|
5 |
呆账
发生率 |
呆账金额÷考核期内
发货金额×100% |
|
3 |
|
|
呆账判定的标准另列 |
|
合计 |
100 |
实际得分≤120 |
|
|
说明： |
|
|
拟订 |
审核 |
批准 |
共 页 第 页 |
|
职务与姓名 |
|
|
|
密级： |
|
签批与日期 |
|
|
|
保管：人力资源部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
供应部－供应部部长绩效考核计划表
|
×××涂料化工公司 |
文件编号 |
|
|
版本编号 |
|
|
文件名称 |
供应部部长绩效考核表 |
生效日期 |
起 |
|
岗位名称 |
供应部部长 |
责任者 |
|
|
所属部门 |
生产部 |
考评期限 |
|
|
考评项目 |
计算方式 |
目标 |
配分 |
最高
目标 |
最低
目标 |
计分方法 |
备注 |
考核部门/数据来源 |
|
1 |
原料包装物采购合格率 |
当月合格采购批次÷当月采购总批次×100% |
≥95% |
10 |
100%
＝12分 |
90%
＝0分 |
|
质管部
供应部 |
|
|
|
到及时率 |
原材料 |
到货及时率：当月及时到货的批次÷当月采购总批次×
（根据供应部《各类物料采购所需时间一览表》上规定的采购时间，从采购部签收日起至货物验收入库止计） |
≥99% |
6 |
100%
＝7分 |
93%
＝0分 |
|
质管部
原料仓 |
|
|
生产物料 |
≥97% |
2 |
100%
＝3分 |
93%
＝0分 |
|
质管部
生产部
供就部 |
|
|
包装物 |
≥98.5% |
4 |
100%
＝5分 |
93%
＝0分 |
|
生产部 |
|
|
广告品 |
≥98.5% |
3 |
100%
＝5分 |
80%
＝0分 |
|
原料仓 |
|
|
3 |
供应商
开发计划
完成率 |
实际开发数量÷计划开发数量×100%（按年度考核） |
≥90% |
5 |
100%＝6分 |
80%
＝0分 |
|
供应部 |
|
|
|
成本降低目标达成率 |
装修漆
家具漆 |
降低率＝（原－现）÷原
＝总物料总价÷内部不变价总产值
达成率＝实际降低率÷目标降低率× |
≥ |
12 |
100%＝14分 |
最低分 |
|
财务部 |
制
造
副
总 |
|
乳胶漆 |
15 |
100%＝17分 |
|
|
地板漆 |
3 |
100%＝5分 |
|
|
树脂 |
15 |
100%＝17分 |
|
|
固化剂 |
15 |
100%＝17分 |
|
|
万能胶 |
10 |
100%＝12分 |
|
|
合计 |
100 |
实际得分≤120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
